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2023年度兰州戏曲剧院决算公开

发布人：lzyyjt 发布时间：2024-09-20 16:50 浏览：次

2023年度兰州戏曲剧院决算公开说明

目  录

第一部分  部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分  2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分  预算绩效情况说明
第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责
兰州戏曲剧院系兰州市属专业艺术院团,隶属兰州文化和旅游局,主要担负全市乃至全省重要节会演出、重要文化活动开展、精品剧目创作与演出、文化下乡及戏曲进校园活动推进等传承发展中华戏曲艺术，宣传我市文艺发展成果的任务，切实履行公共文化服务职能。
二、机构设置
兰州戏曲剧院系县级建制，差额事业性质，单独核算单位为1个。下设机关、演员团、民族乐团、舞美制作中心。

第二部分  2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表，本部门没有相关支出,故本表无数据。）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表，本部门没有相关支出,故本表无数据。）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（空表，本部门没有相关支出,故本表无数据。）
以上决算表详见：附件（1）兰州戏曲剧院2023年决算公开报表

第三部分  2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3610.73万元。与上年度相比,收、支总计各减少75.77万元,下降2.06%,主要原因是厉行节俭，缩减项目支出经费预算。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3610.73万元,其中：财政拨款收入3610.73万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3610.73万元,其中：基本支出3598.23万元,占99.65%；项目支出12.50万元,占0.35%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3610.73万元。与上年相比,各减少75.77万元, 下降2.06%,主要原因是厉行节俭，缩减项目支出经费预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3610.73万元,较上年决算数减少75.77万元, 下降2.06%,主要原因是厉行节俭，缩减项目支出经费预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3610.73万元，主要用于以下方面：教育支出3.65万元,占0.10%；文化旅游体育与传媒支出2844.58万元，占78.78%；社会保障和就业支出504.36万元,占13.97%；卫生健康支出70.02万元,占1.94%；住房保障支出188.12万元,占5.21%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2414.13万元,支出决算为3610.73万元,完成年初预算的149.57%。其中：
1．教育支出年初预算数为7.60万元,支出决算为3.65万元,完成年初预算的48%。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为2019.74万元,支出决算为2844.58万元,完成年初预算的140.84%，决算数大于预算数主要原因是年内追加人员经费。
3．社会保障和就业支出年初预算数为220.36万元,支出决算为504.36万元,完成年初预算的228.88%，决算数大于预算数主要原因是年内追加人员经费。
4. 卫生健康支出年初预算数为68.29万元,支出决算为70.02万元,完成年初预算的102.53%，决算数大于预算数主要原因是年内追加人员经费。
5. 住房保障支出年初预算数为98.14万元,支出决算为188.12万元,完成年初预算的191.69%，决算数大于预算数主要原因是年内追加人员经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3598.23万元。其中：
人员经费3517.27万元,较上年决算数减少73.26万元,下降2.04%,主要原因是较上年度减少过渡期奖励性补贴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、在职及退休人员取暖费、离休费等。
公用经费80.96万元,较上年决算数增加4.99万元,增长6.57%,主要原因是非税收入增加。公用经费用途主要包括工会经费、福利费、培训费、办公费、水电费、邮电费、差旅费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于差额事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.0万元,支出决算为0.00万元, ,较上年决算数无变动。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 较上年决算数无变动。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, ,较上年决算数无变动。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 较上年决算数无变动。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 较上年决算数无变动。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待XX批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100.00万元(含)以上设备1套。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,市本级支出项目运转经费1个项目，共涉及资金12.50万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2023年运转经费12.50万元，执行率100%，需进一步提高效益绩效指标。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映运转经费1个项目绩效自评结果。
“运转经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为12.50万元,执行数为12.50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率为100%；二是效益指标方面有待提高。发现的主要问题及原因：一是社会效益指标方面，公共文化服务水平有待进一步提高；二是可持续影响指标方面，文化氛围有待进一步提升。下一步改进措施：需结合工作实际为进一步营造文化氛围，更好地发挥职能作用做好保障。

第五部分  名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、工资福利支出：（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
六、商品和服务支出：（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
七、对个人和家庭的补助支出: （支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
八、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

附件：
1.兰州戏曲剧院2023年决算公开报表
2.兰州戏曲剧院2023年整体支出绩效自评公开表
3.兰州戏曲剧院2023年运转经费项目支出绩效自评公开表

订票电话：09318623786

2023年度兰州戏曲剧院决算公开